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新闻动态
农林科学院部门预算基本情况说明
发布时间:2017-5-2 15:42:34  【字体: 】   浏览次数:196

 一、部门基本情况
 
    (一)部门机构设置、职能
    洛阳农林科学院内设5个职能科(室)和14个科研所。主要职责是贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关,负责农林科技研发和引进,推进优良品种培育和应用;负责各类农林科技平台建设;承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究;推进农林科技成果转化及应用,提供农林产前、产中、产后科技服务;开展科技下乡活动,服务三农中心工作;完成市委、市政府交办的相关工作。
    (二)人员构成情况
   洛阳农林科学院共有事业编制人数195人,其中:在职人数223人;离退休人员230人。
    (三)预算年度主要工作任务
    为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,认真贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署,组织开展农林科技攻关和科技创新,以及科研平台建设、基地建设、服务三农。认真做好部门预算,强化收支预算执行,严格按照预算执行支出,确保全院科研、管理、后勤服务工作按上级计划要求完成。
 
    二、部门预算情况说明
 
    (一)预算增减变化情况分析
2017年收入预算4573.17万元,其中:财政一般拨款4463.17万元;国有资源(资产)有偿使用110万元;与2016年相比,收入预算减少68万元,减少率为1.48%。减少的主要原因:是科研项目的减少。 2017年支出预算按用途划分:工资福利支出1870.3万元,占40.89%;商品和服务支出178.49万元,占3.9%;对个人和家庭的补助439.38万元,占9.61%;项目支出2085万元,占45.60%。主要项目是:都市农业博览园项目、牡丹技术集成研究与示范、华大基因洛阳农业创新中心建设、牡丹基因组学研究项目、农科院运行费、林果业政府购买服务项目。
(二) “三公”经费变动情况说明
2017年“三公”经费预算开支50万元,其中:公务接待费5万元;公务用车运行维护费45万元;因公出国(境)费 0 万元。与2016年相比增加9万元,增长率为20%。其中:公务接待减少1万元;公务用车运行维护费增长10万元。变动主要的原因为:2017年我单位继续按照“三公”经费的要求,压缩“三公”经费开支,减少接待费用。由于我单位承担国家、省、市科研项目较多,科研基地较为分散,所以车辆运行费比2016年增加。
(三)机关运行费预算情况说明
2017年度机关运行费预算95万元,其中会议经费5万元、公务用车45万元、接待费5万元、办公费7万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费15万元、日常维修费6万元、水电费2万元。
   (四)政府采购支出预算情况说明
预算服务类采购劳务用工费182万元;工程采购类:《2016年种子工程项目-国家农作物品种抗旱性鉴定站建设项目》项目中玉米抗旱鉴定棚160.18万元、其他农作物抗旱鉴定棚173.55万元。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明
按要求对2017年预算项目进行绩效评价上报,本年度计划开展的绩效评价项目共计10个,与上年度相比增加1个。增加的主要原因为:加大科研投入,加速对小麦育种创新基地建设。
 
三、 名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 

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